+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Ип доходы с наемными работниками

ЗАДАТЬ ВОПРОС

В году предприниматели, имеющие наемных работников, оплачивают налоги в соответствие с выбранной системой налогообложения, а также перечисляют в бюджет НДФЛ, выполняя обязанности налогового агента. Как и в предыдущие годы, перечень налогов ИП с работниками зависит от системы налогообложения, применяемой предпринимателем в году. При этом ИП имеют право не платить указанные налоги только в отношении определенных операций. Особенности освобождения от уплаты налогов для ИП с работниками в году — в таблице ниже:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Перед тем, как официально зарегистрировать собственное дело в качестве ИП, будущий бизнесмен обычно подбирает для себя удобную систему налогообложения.

Налоги ИП в 2017 году с работниками и без работников

Перед тем, как официально зарегистрировать собственное дело в качестве ИП, будущий бизнесмен обычно подбирает для себя удобную систему налогообложения. В зависимости от вида деятельности, от необходимости в наемных работниках, от количества используемых ресурсов, предпринимателю предстоит сделать выбор в пользу одного из 5 вариантов налогообложения, разрешенных для ИП в РФ. От того, насколько обоснован будет этот выбор, зависит количество денег, которое в дальнейшем необходимо будет уплачивать ИП в государственную казну.

Какой бы налоговый режим ни выбрал ИП, он в любом случае обязан производить систематические отчисления за самого себя. Особенность такого рода отчислений состоит в том, что у ИП нет работодателя, а значит, нет и заработной платы, но у него есть доход от коммерческой деятельности. Как раз от величины этого дохода и будет зависеть размер взносов, уплачиваемых во внебюджетные фонды.

Каждый ИП должен производить отчисления во внебюджетные фонды за самого себя, причем, совершенно неважно, ведётся ли им по факту предпринимательская деятельность, и приносит ли она ему доход. Сумма денег, подлежащих уплате, рассчитывается с учетом МРОТ. МРОТ в г. Исходя из этого можно рассчитать все обязательные отчисления. Для наглядности данные представлены в виде таблицы:. Таким образом, общая фиксированная сумма взносов для ИП за самого себя составляет руб. В г.

Сумма в г. Если это условие будет выполнено, то при наступлении страхового случая бизнесмен будет вправе получить соответствующее пособие например, по нетрудоспособности. Какие еще обязательные выплаты предстоит производить предпринимателю? Рассмотрим для начала ИП, который осуществляет свою деятельность без привлечения сотрудников. Виды и сумма налогов, которые платит ИП без работников, зависят от применяемой им системы налогообложения информация обо всех налоговых режимах находится по этой ссылке.

Государство дает возможность бизнесмену самому выбрать между основным и специальными налоговыми режимами. Это важно знать, так как если эта система не подходит ИП, то ему нужно в установленный срок подать заявление о переходе.

Для ОСН характерна уплата сразу нескольких налогов в государственную казну, вместе складывающихся в довольно-таки приличную сумму:. Упрощенная система налогообложения УСН — более гибкая система, которая позволяет существенно снизить расходы ИП. В данном случае объектом налогообложения является показатель коммерческой деятельности на выбор предпринимателя:.

Единый налог на вмененный доход ЕНВД — также пользуется популярностью среди ИП без работников, потому что позволяет значительно уменьшить налоговое давление и избавиться от ведения отчетности.

При использовании ИП патентной системы налогообложения платить налог вообще не нужно. Применение единого сельскохозяйственного налога возможно только для производителей сельхоз товаров.

Применение ИП любого из специальных режимов может быть обусловлено его видом деятельности, но есть случаи, когда использование того или иного режима невозможно по закону. Подробно об этом можно прочитать здесь. Если деятельность предпринимателя предполагает привлечение сотрудников с последующим их трудоустройством, то он уже выступает как работодатель.

Соответственно, к его расходам добавляется не только выплата заработной платы, но и определенные взносы за каждого нанятого человека. Итак, рассмотрим, какие же налоги предстоит платить ИП с наемными работниками:. А страховые взносы — это как раз и есть те дополнительные расходы бизнесмена, которые неизбежны при найме сотрудников. Устанавливая размер заработной платы, каждый предприниматель хочет знать, сколько ИП платит налогов за работника в году. Есть, причем, на вполне законных основаниях.

Существует перечень категорий плательщиков, которые в праве пользоваться пониженными ставками страховых взносов. К ним относятся, например ИП на УСН, которые занимаются производством пищевых продуктов, производством игр и игрушек и др. В заключении хотелось бы добавить, что современному предпринимателю нужно очень ответственно подходить к вопросу уплаты налогов и перечисления страховых взносов.

Важно все необходимые денежные средства переводить в установленные законом сроки. Это позволит избежать штрафных санкций и других нежелательных последствий. Хочу открыть ип,с одним работником, сфера обслуживания оператор по эвакуации. Скажите что нужно будет оплачивать за себя и за работника как считать? С уважением Анна. Здравствуйте, Анна! Взносы ИП за себя в составят 23 руб. Рассчитываются исходя из МРОТ мин.

Но эти ставки могут меняться в некоторых случаях. Здравствуйте, если открыть ип, установить вмененный налог, и нанять 3х работников. Каковы будут ставки в процентах за себя и за рабочих и в каких случаях могут повышаться ставки? МРОТ на данный момент равен 7 руб. Эти ставки могут быть повышены в том случае, если работники заняты на вредных и опасных работах. Здравствуйте, Екатерина! Пособие по уходу за ребенком, как и пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, не облагаются ни НДФЛ, ни страховыми взносами.

Здравствуйте , я ИП , работник проработает у меня полгода на момент выхода в декрет, до этого работник работал 10 лет в другой организации и отчислял там страховые взносы в полном объёме, скажите оплачивать декретный отпуск буду я или ФСС?

Традиционно, работодатель сам осуществляет расчёт и выплачивает пособие сотруднику, затем сдаёт в ФСС документы, а ФСС после проверки возмещает денежные средства. Но в некоторых регионах сейчас действует пилотный проект ФСС, согласно которому выплаты из фонда идут напрямую к сотруднице. Уточните в местном отделении ФСС. Здравствуйте, Виктория.

Добрый день! Обязательные выплаты в какой срок необходимо осуществить? Календарный год с моменты открытия ИП? Или до завершения текущего года?

Если ИП открыто в Июне. Платежи можно распределить на 12 мес. Или на остаток до конца года? Если под обязательными выплатами Вы понимаете страховые взносы ИП за себя, то их нужно перечислить до 31 декабря текущего года, а как Вы их будете разбивать или же заплатите единовременно , это неважно.

Единственное исключение: если Вы используете систему налогообложения, при которой допускается уменьшение суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов, то целесообразно платить взносы равными частями 1 раз в квартал. При расчёте алиментов в этом случае учитывается сумма доходов ИП за минусом расходов. Алименты начисляются с той суммы, которая остаётся у предпринимателя после выполнения им обязательств перед государством по уплате налогов и взносов.

И как тогда считать взносы ИП за себя? ИП с года. Без расходов. То есть только оплату за услуги графического дизайна получал. Планирую открыть Интернет-магазин. Да, Вы можете внести изменения. Для этого необходимо обратиться в налоговый орган по месту регистрации и подать заявление.

Но эти деньги он должен выплачивать из бюджета предприятия, а не взимать с работников. Какие налоги и сборы нужно уплатить при ликвидации. Обязательны к оплате страховые взносы ИП за самого себя. Тут ему было нужно снять наличные деньги с расчетного счета и банк предложил ему вывести наличку через зарплатный проект.

Должен ли он теперь заплатить взносы с этой выплаченной ему самому зарплаты? Сколько я должна платить налоги за работников? Тогда как они будут получать декретные? Да, всё верно. Цитата Ст. Пониженные тарифы страховых взносов для плательщиков, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи настоящего Кодекса, применяются: 9 для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, — в отношении выплат и вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц, занятых в виде экономической деятельности, указанном в патенте за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды предпринимательской деятельности, указанные в подпунктах 19, 45 — 48 пункта 2 статьи Скажите пожалуйста сколько с меня должны удерживать из зар.

Уточните, пожалуйста, Вы оформляете предпринимательскую деятельность в качестве ИП или устраиваетесь на работу к ИП? Нет, размер вменённого налога не влияет на величину будущей пенсии. Взносы на пенсионное страхование у ИП фиксированные. Они рассчитываются исходя из минимального размера оплаты труда МРОТ. Сколько я должна получить на руки? Мы ИП, выдала сотруднице справку о ср. Позвонили с соц. Есть ли какой то документ, в котором указано, что я могу начислять вообще ?

Есть Федеральный закон от Есть также Федеральный закон от Какую минимальную ЗП я могу сделать в году? С 1 января ожидается увеличение МРОТ до 9 рублей. Сумма взносов зависит от того, когда открыто ИП.

Налоги и платежи ИП в 2019 году

Андрей Кизимов действительный государственный советник РФ 3-го класса, кандидат экономических наук. Страховые взносы ИП при разных системах налогообложения учитывайте по-разному. Для некоторых спецрежимов имеет значение, есть ли наемные сотрудники: за них ИП тоже платит страховые взносы. Учет взносов предпринимателя на общем режиме не зависит от того, есть ли у него наемный персонал. Ограничений по суммам нет. Предприниматели на УСН учитывают страховые взносы в зависимости от объекта налогообложения, который выбрали. Кратко эти правила отражены в таблице.

Должен ли ИП платить НДФЛ (случаи и нюансы)?

Системы, используемые ИП для налогообложения. Способы уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями. Основание — п.

ИП работает на УСН доходы-расходы с наемными работниками. Могу ли я, при расчете налога УСН за г, учесть эти суммы в расходах в полном объеме? Или только в каком-то проценте? Сколько не читаю, везде очень расплывчатые формулировки, даже в НК ст. Может всё-таки есть какие-то документы, в которых это прописано конкретно? Индивидуальный предприниматель вправе учесть в расходах всю сумму страховых взносов, уплаченную за себя и за своих работников. Срочная новость для всех предпринимателей: Банки изменили правила работы с ИП.

Все налоги и платежи для индивидуальных предпринимателей можно разделить на четыре основные категории:.

Ответ на этот вопрос ФНС России дала в письме от Предприниматель, у которого есть наемные работники, является плательщиком страховых взносов по двум основаниям:. Поскольку речь идет о взносах, начисленных и уплаченных в соответствии с законодательством РФ, предприниматель вправе уменьшить налог на взносы, уплаченные как за себя, так и в отношении наемных работников.

Может ли ИП учесть всю сумму страховых взносов в расходах?

Департамент по развитию предпринимательства и потребительского рынка Администрация города Кемерово. Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области Управление потребительского рынка и развития предпринимательства. Книгу можно заполнять вручную либо вести ее в электронном виде, заверять ее в ИФНС не нужно. После заключения договора с первым наемным работником ИП должен зарегистрироваться во внебюджетных фондах в ПФР - в течение 30 дней, в ФСС - в течение 10 дней. Взносы могут быть уплачены ежемесячно 3 ,84 руб.

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: Индивидуальному предпринимателю далее - ИП , применяющему УСН, в данном случае не требуется вставать на учет в налоговом органе и территориальном органе ФСС РФ по месту осуществления предпринимательской деятельности в г.

Как предпринимателю учесть страховые взносы при налогообложении

Но и эту рассчитанную сумму налога можно дополнительно уменьшить за счёт страховых взносов, которые ИП платят за себя, а работодатели — за работников. Узнайте, как уменьшить налог на страховые взносы на примере наших расчётов. Подготовить декларацию УСН онлайн. Для начала немного теории, которая позволяет плательщикам УСН 6 процентов уменьшать рассчитанный налог вплоть до нуля. Возможность учитывать суммы уплаченных страховых взносов в году для УСН предоставлена статьей Сроки уплаты авансовых платежей - не позднее го числа месяца, следующего за отчётным периодом 25 апреля, июля, октября соответственно. Если плательщик УСН Доходы в течение отчётного периода уплатил страховые взносы за себя или за работников, то рассчитанный авансовый платёж можно уменьшить.

Налоги ИП с работниками в 2019 году: таблица с перечнем, сроками уплаты, отчетностью

Если на сайте или визитке указано, что в данной организации оказывается круглосуточно бесплатная юридическая консультация по телефону, - можете быть уверены, что двадцать четыре часа в сутки, семь дней в неделю и триста шестьдесят пять дней в году профессиональные юристы окажут вам необходимые консультации и помощь. Примером подобной организации является наша горячая линия. У нас оказывается бесплатно круглосуточная консультация адвоката по телефону. Бесплатная консультация адвоката онлайн круглосуточно оказывается только на нашем сайте - справа внизу вы видите иконку онлайн-консультанта.

Нажмите на нее и в появившейся форме укажите свое имя, контактный телефон и собственно вопрос. Если в настоящее время все юристы центра правовой помощи заняты, то первый освободившийся специалист свяжется с вами по указанному номеру мобильного телефона.

Skype-консультация Консультация адвоката по скайпу.

Москве, наемные работники будут работать на этом складе. НДФЛ, удерживаемый с доходов работников, и страховые взносы ИП.

Налоги и отчетность ИП в 2019 году

Не обязательно ее заполнять, но это поможет нам быстрее и точнее ответить на ваш вопрос ВАЖНО. Правила оказания бесплатных юридических консультаций: 1) Консультации предоставляются по будням с 09.

Отчетность ИП на упрощенке

К глубочайшему сожалению, большое количество наших соотечественников не привыкли обращаться к квалифицированной правой помощи, рассчитывая исключительно на свои силы и знания. Чаще это всего связано с небесно высокой стоимостью подобных услуг, которую из-за уровня жизни многие люди просто не могут себе позволить. Да и найти хорошего профессионала, особенно на периферии довольно трудно, если не сказать невозможно.

Но вместе с тем, практика показывает, что гораздо меньше неприятных ситуации случается именно с теми, кто предварительно согласовывает свои действия с юристом.

Задать вопрос юристу следует, если вы сомневаетесь в собственной компетенции и получаете противоположные советы. Не стоит торопиться и предпринимать решительные шаги, только поговорив со специалистом, можно ставить свои подписи и давать ответы.

Защиту пользователя юрист может осуществлять посредством представительства в судах различного подчинения. Участие в апелляционных и кассационных процессах сотрудников нашего сайта, подготовка обращений возможны по требованию пользователя.

Распределение предпринимателем страховых взносов между спецрежимами

Ежедневно наши юристы получают вопросы из самых разных отраслей права. Люди спрашивают, какое наказание грозит за неуплату штрафа ГИБДД или что делать, если мой бывший муж не платит алименты.

ИП на УСН с наемными работниками: уменьшаем налог на сумму страховых взносов

В предлагаемой форме кратко опишите суть своей проблемы, напишите ваше имя и контактный телефон, отправьте заявку и получите профессиональную консультацию БЕСПЛАТНО. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬВся информация конфиденциальна и разглашению не подлежит.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Кларисса

    извините но айтой не качаю...

  2. Устин

    Одному богу известно!

  3. Леонтий

    Да, действительно. И я с этим столкнулся. Можем пообщаться на эту тему.

  4. Макар

    Вы правы.

  5. Вероника

    Отличное сообщение браво )))

  6. ighoryta

    Я считаю, что Вы не правы. Я уверен. Пишите мне в PM.